【報告事項3】
令和2年度 収支予算書
令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
(単位:円)
 科 目 2予算額 1予算額    増 減 備 考
Ⅰ 経常増減の部
 1 経常収益
 (1)基本財産利息 1,600,000 1,683,000 -83,000 債券の金利低下
 (2)特定資産利息 150 150 0
 (3)会費収入 0
    正会員年度会費 1,100,000 1,400,000 -300,000
    正会員終身会費 700,000 750,000 -50,000
    特別会員会費 90,000 100,000 -10,000
 (4)奉納金収入 0
    奉納金(個人) 3,000,000 3,400,000 -400,000
    奉納金(団体) 10,000,000 10,200,000 -200,000
 (5) 献花料等収入 5,800,000 6,000,000 -200,000
 (6)宝くじ協会助成金                2,348,000 2,770,000 -422,000
 (7)雑収入 0
    お賽銭収入                  1,900,000 2,000,000 -100,000
    一般利息 150 150 0
    雑収入   267,306 278,070 -10,764 購読費年度内入金見込
(8)広報展示s・語り継ぐ 2,200,000 2,200,000 0 特定財産への承認を頂く
   経常収益計 29,005,606 30,781,370 -1,775,764
 2 経常費用
 (1)事業費 27,310,000 29,190,600 0 -1,880,600
    奉仕会慰霊祭費 4,068,000 4,520,000 -452,000 例年の規模へ
    慰霊祭荒天対策費 0
    他団体慰霊協力費 200,000 200,000 0
    参詣者茶等接待費 323,000 323,000 0
    切花等仕入費 1,615,000 1,615,000 0
    臨時雇給料 1,900,000 1,900,000 0
    光熱水費(事業) 94,000 94,000 0
    印刷写真費 2,000,000 3,456,000 -1,456,000
    交通通信費(事業) 2,200,000 2,218,000 -18,000
    調査研究費 160,000 500,000 -340,000 内閣府指導で報酬へ組込み
    報酬(事業) 9,812,000 9,557,000 255,000 調査研究費分の繰込み
    給料手当(事業) 610,000 610,000 0 交代に係る勤務員経費
    保険料(事業) 1,088,000 1,088,000 0
    広報費 2,800,000 2,760,000 40,000 広報展示システム、語り継ぐ 等
    施設整備費 200,000 0 200,000
    雑費(事業) 150,000 278,000 -128,000 予備経費
    減価償却費(事業) 90,000 71,600 18,400
 (2)管理費 5,884,900 5,766,900 0 118,000
    報酬(管理) 3,387,000 3,302,000 85,000
    保険料(管理) 464,000 464,000 0
    会議費 575,000 575,000 0
    交通通信費(管理) 50,000 45,000 5,000
    印刷事務費 40,000 40,000 0
    什器備品費 140,000 140,000 0 事務所設備更新
    建物使用料 850,000 830,000 20,000 年約2.1%増見込
    光熱水費(管理) 111,000 111,000 0
    図書整備費 40,000 40,000 0
    雑費(管理) 210,000 202,000 8,000
    減価償却費(管理) 17,900 17,900 0 別途算定
   経常費用計  33,194,900 34,957,500 -1,762,600
  当期経常増減額 -4,189,294 -4,176,130 -13,164
Ⅱ 経常外増減の部
 1 経常外収益
   広報展示システム開発 2,200,000 0 2,200,000 特定資産の承認後
   退職給付引当金取崩 1,600,000 720,000 880,000
 2 経常外費用
    退職給付費 1,600,000 720,000 880,000
    退職給付引当金積立 700,000 700,000 0
  当期経常外増減額  1,500,000 -700,000 2,200,000
Ⅲ 投資活動収支の部
 1 投資活動収入の部
   固定資産(什器備品)増加分 150,000 450,000 -300,000 事務所設備更新等
 2 投資活動支出の部
   什器備品購入支出 150,000 450,000 -300,000 固定資産への繰入
  当期投資活動収支増減額 0 0 0
Ⅳ 指定正味財産増減の部
 1 指定正味財産収益
   寄附 0 0 0
 2 指定正味財産費用
  一般正味財産への振替額 0 0 0
基本財産への振替額
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
    当期収支差額 -2,689,294 -4,876,130 2,186,836